公司级指标绩效考核办法

公司级 指标 绩效 考核 办法

一、基本要求

（一）公司级 指标 是指“公司 2023 年度整体绩效 指标

及 责任 体系表”中明确的 指标 ，包含盈利能力、成本控制、

生产经营、资金管理、安全环保、设备管理、专业管理“比

学赶帮超”、约束性 指标 等八大类 指标 。

（二）本办法适用于对承担了公司级 指标 的部门（单位）

的 考核 。

（三）公司级 指标 考核 采用过程 考核 与结果 考核 相结合

的 考核 原则。

（四） 考核 主体包括绩效考评委员会、财务处、 计划处 。

（五）公司级 指标 包括部门直接 责任 指标 和管理 责任 指

标。管理 责任 指标 考核 力度相对较小。管理 责任 指标 未完成

时，部门履行了管理职责，并按照管理办法对执行单位进行

了 考核 时，可减少或免除部门的被 考核 责任 ，重点对执行单

位进行 考核 。

二、绩效 考核

（一）“年度整体绩效 指标 及 责任 体系表”中由绩效考

评委员会牵头 考核 的 指标 ， 考核 细则如下：1.利润总额（万

元）,按月度 指标 （按集团公司还原口径计算还原利润），每

低于 5%扣财务处(管理 责任 部门)0.5 分，最多扣 10 分。

2.单位完全费用（元/吨），按月度累计 指标 （按集团公

司还原口径计算修正后的单位完全费用），每高于 1%扣财务

处(管理 责任 部门)0.5 分，最多扣 10 分。

3.EVA,按集团公司 指标 及 考核 结果为 考核 依据。

4.流动资产周转率（％），按集团公司 指标 及 考核 结果

为 考核 依据。

5.清欠（万元），按集团公司 指标 及 考核 结果为 考核 依

据。

6.综合能耗（千克标油/吨）、万元产值能耗（吨标煤/

万元），按月度计划 指标 ，每项每高于 1 单位扣 计划处 (管理

责任 部门)0.5 分，每项最多扣 3 分。直接 责任 部门—技术

质量处、调度处，按照 计划处 制定的 考核 办法 执行。

7.综合商品率（%），按月度 指标 ，每低于 1 个百分点扣

计划处 1 分，最多扣 5 分。

8.加工损失（%），按月度 指标 ，每高于 0.1 个百分点扣

计划处 (管理 责任 部门)0.5 分，最多扣 3 分。直接 责任 部门—

调度处，按照 计划处 制定的 考核 办法 执行。

9.原油储运损失（%），按月度 指标 ，每高于 0.01 个百

分点扣 计划处 1 分，最多扣 5 分。

10.原油及外购原料油加工量（万吨），未按集团公司下

达的月度 指标 及要求完成，扣调度处 0.5 分。

11.轻油收率（%），按月度 指标 ，每低于月计划 0.5 个

百分点扣 计划处 1 分，最多扣 5 分。